FP-attester, afvisning af faktura

Årsagen til afvisningen kan skyldes et af nedenstående forhold:

1. Købers ordrenummer er ikke korrekt angivet (der kan være en tastefejl). 
   Løsning: Hent købers ordrenummer fra anmodningen i lægesystemet og send fakturaen på ny med korrekt ordrenummer. Købers ordrenummer er altid kundens CPR-nr. efterfulgt af en bindestreg og tre bogstaver. Dvs. i formatet: ddmmåånnnn-XXX eller i formatet: ddmmåånnnn-xxx
     
2. Købers ordrenummer er ikke angivet på fakturaen (kan være angivet i et forkert felt). 
   Løsning: Undersøg, om købers ordrenummer er angivet på fakturaen. Er ordrenummeret ikke angivet skal du sende en ny faktura jf. pkt. 1 ovenfor. Kontakte din lægesystemleverandørs IT support, hvis du ikke kan komme videre. Forsikrings- eller pensionsselskabet kan ikke hjælpe dig.
   
   
3. Fakturaen skal til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (der skal benyttes andet EAN-nr). 
   Løsning: Send fakturaen ad den kanal I normalt sender fakturaer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
   
   
4. Anmodningen er ikke digital.
   FP-attester kan kun faktureres digitalt hvis de er modtaget og besvaret digitalt. Der kan således ikke sendes fakturaer til ”F&P fællesfakturering” hvis attestanmodningen er fra et selskab, som ikke sender elektroniske attestanmodninger direkte til dit lægesystem. 
   Løsning: Send i stedet fakturaen til forsikrings- eller pensionsselskabet ex. med posten.

Indholdsansvarlig

Datakonsulent Louise Gordon Vejlø og Karen Tvergaard
Mail: datakonsulent@rn.dk